平成２３年度　就労継続支援事業Ｂ型会計収支予算書
			期間:	平成23年04月01日から平成24年03月31日まで
事業所名称：さくらんぼの家					実施主体　：NPO法人さくらんぼの家
		大	中区分	小区分	予算	前年度決算	増減
就			就労支援事業収入	販売収入	6,200,000	399,384	5,800,616
労	収			加工収入	2,600,000	3,484,577	-884,577
支	入
援			就労支援事業収入計		8,800,000	3,883,961	4,916,039
活			就労支援事業支出	原材料費	300,000	192,600	107,400
動				利用者工賃	3,700,000	3,691,361	8,639
に	支			福利厚生費	0	0	0
よ				仕　入	4,800,000	0	4,800,000
る	出
収			就労支援事業支出計		8,800,000	3,883,961	4,916,039
支
			就労支援事業収支差額		0	0	0
		大	中区分	小区分	予算	前年度決算	増減
		自立支援費等収入
			訓練等給付費収入		18,149,208	19,546,641	-1,397,433
			サービス利用計画作成費収入		0	0	0
			利用者負担金収入	訓練等給付費負担金収入	308,660	358,146	-49,486
				小計	18,457,868	19,904,787	-1,446,919
	収
			繰入金収入	前年度事業会計より	5,248,400	2,425,048	2,823,352
	入		会費収入	NPO会費	35,000	34,000	1,000
福			寄付金収入	一般寄付金	0	10,000	-10,000
祉			諸 収 入	利子ほか	40,000	58,764	-18,764
事			補助金収入	雇用・送迎補助金	2,400,000	2,353,044	46,956
業			補助金取崩額		382,950	382,950	0
活				小計	8,106,350	5,263,806	2,842,544
動
に				合計	26,564,218	25,168,593	1,395,625
よ		一般管理費
る			人件費	職員俸給等	14,220,000	12,546,355	1,673,645
収				共済費	1,700,000	1,540,776	159,224
支				臨時人件費	360,000	600,000	-240,000
			旅　費	自家用車･マイクロ	870,000	895,900	-25,900
			需用費	会議費 消耗品費ほか	270,000	328,291	-58,291
	支		役務費	光熱上下水費	520,000	375,727	144,273
				通信運搬費ほか	600,000	560,907	39,093
	出		委託費	健康診断 PC入力 清掃	720,000	1,057,984	-337,984
			使用料及び賃借料	家賃ほか	480,000	414,260	65,740
			負担金	会費 賠償保険	80,000	51,225	28,775
			福利厚生費		570,000	558,087	11,913
			減価償却費	建物・車輌・PC・誘導灯	496,770	496,770	0
			雑　費	小額備品ほか	430,000	493,911	-63,911
			雑損失		0	0	0
			特別経費		0	0	0
			予備費	繰入金相当額	5,247,448	0	5,247,448
				合計	26,564,218	19,920,193	6,644,025
			福祉事業収支差額(次期基本金)		0	5,248,400
				次期基本金純増減額		2,823,352